Lista kontrolna wymagań ISO 9001 według działów firmy

ISO 9001 to międzynarodowy standard dotyczący zarządzania jakością. Wymaga on od przedsiębiorstw, aby stosowały skuteczne metody i narzędzia, które umożliwią im osiągnięcie wysokiej jakości produktów i usług oraz zadowolenia klientów. Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w celu spełnienia wymagań ISO 9001, są listy kontrolne. Dzięki nim można upewnić się, że wszystkie niezbędne elementy procesu są wykonywane zgodnie z wymaganiami.

Specjalnie dla Twojej organizacji przygotowaliśmy listę kontrolną (checklistę) według wymagań ISO 9001, która jest narzędziem wspierającym w zapewnieniu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001 oraz w ciągłym doskonaleniu procesów biznesowych. Lista kontrolna to zbiór pytań, które pozwalają na ocenę zgodności działów organizacji z wymaganiami ISO 9001 oraz na identyfikację obszarów wymagających ulepszeń.

Przykładowe pytania według działów

Dział Sprzedaży

• Czy wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie oferowanych produktów lub usług?
• Czy w ofercie znajdują się tylko produkty/usługi, które zostały zaakceptowane przez dział produkcji?
• Czy proces sprzedaży jest odpowiednio dokumentowany?

Dział Produkcji

• Czy w trakcie produkcji stosowane są tylko zatwierdzone procesy i procedury?
• Czy wszystkie narzędzia i maszyny są regularnie przeglądane i konserwowane?
• Czy każde zlecenie produkcyjne jest odpowiednio dokumentowane i śledzone?

Dział Logistyki

• Czy procesy magazynowania są odpowiednio dokumentowane?
• Czy przesyłki są śledzone od momentu nadania do odbioru?
• Czy wszelkie odstępstwa od standardowych procesów logistycznych są dokumentowane i analizowane?

Dział Zamówień i Zakupów

• Czy przed zamówieniem towarów lub usług dokonywana jest ich analiza pod kątem jakości?
• Czy proces zakupowy jest odpowiednio dokumentowany?
• Czy ocena dostawców jest przeprowadzana regularnie?

Dział Kontroli Jakości

• Czy wszystkie produkty przechodzą przez kontrolę jakości?
• Czy procesy kontroli jakości są odpowiednio dokumentowane?
• Czy wszelkie niezgodności w jakości są dokumentowane i analizowane?

Dział Technologii/Techniczny

• Czy wszystkie procesy technologiczne są dokumentowane i weryfikowane?
• Czy w razie potrzeby aktualizowane są instrukcje techniczne?
• Czy nowe produkty lub usługi są testowane przed wprowadzeniem na rynek?

Dział Utrzymania Ruchu

• Czy wszystkie maszyny i urządzenia są regularnie serwisowane i konserwowane?
• Czy wszelkie usterki są dokumentowane i naprawiane w odpowiednim czasie?
• Czy dział utrzymania ruchu prowadzi zaplecze części zamiennych?